《門市收銀系統用戶帳號權限變更紀錄覆核紀錄管理》
覆核紀錄冊係邊本冊，開冊之前先講明
呢篇只講 post-660 嗰次覆核嘅結果點入冊、點留痕、點搵返；覆核本身點抽查、點對照，見 post-660，呢篇唔重做。覆核對象係 656 嗰本變更決定冊，覆核方法見 post-660。呢篇由呢度開始，只講覆核結果點樣寫入一本獨立嘅紀錄冊，令覆核完咗之後，結果唔會只留喺覆核員腦入面，而係有本冊可以翻查。
開冊之前，第一件事係定明呢本冊嘅身份，就係話明呢本冊記嘅係覆核結果，唔係變更決定本身。冊面寫明覆核結果紀錄冊，寫明對應邊一次覆核，寫明覆核日期範圍，咁日後有人拎起呢本冊，即刻就知入面係覆核結果，唔會同變更決定冊撈亂。冊身份寫得含糊，兩本冊擺埋一齊嗰陣，好容易拎錯本，查錯資料。
一本覆核紀錄冊，只對應一次覆核，唔好將幾次覆核嘅結果塞入同一本冊。一次覆核一個起訖，寫明呢次覆核由幾時做到幾時，結果入冊嗰陣就唔會出現時間交疊，查返某次覆核嗰陣亦唔使喺成疊紀錄入面慢慢搵。冊同覆核一對一，日後對數嗰陣先至對得清楚。
冊身份仲要寫明邊間舖、邊套收銀系統嘅覆核結果，同埋邊個負責保管呢本冊。舖頭有幾間分店嗰陣，分店名寫清楚，查冊嗰陣先至唔會攞錯分店嘅冊。保管人寫明，冊唔見咗或者要搵返嗰陣，大家都知道應該搵邊位同事問，唔使逐個問。
覆核員欄點寫，邊個睇過先算數
覆核員欄嘅作用，係記低邊位同事做過呢次覆核，等日後有人對結果有疑問嗰陣，知道應該搵邊個問。欄入面寫明覆核員姓名同職位，唔好只寫一個花名或者一個簡稱，簡稱時間耐咗就冇人知係邊個。姓名同職位寫齊，責任先至落到實處。
覆核員同做變更決定嘅同事，應該係唔同人，入冊嗰陣要睇到呢個分別。覆核員欄寫嘅名，同變更決定冊入面嘅經手人名唔應該係同一個，咁先至顯得出覆核有獨立睇過一次。如果兩個欄出現同一個名，店方就要留意，呢次覆核嘅獨立性可能已經打咗折扣，入冊嗰陣唔好扮睇唔到。
覆核員欄仲要寫明覆核員幾時睇完，幾時確認結果可以入冊。日期寫清楚，覆核結果嘅時間線先至完整，日後有人問點解某個結果喺某日先出現，冊入面就有時間可以對返。日期唔寫，結果就好似無端端出現咁，查起上嚟好難講得清。
覆核員欄寫好之後，覆核員要親自確認欄入面嘅內容無誤，先至算完成入冊。確認嘅方法由店方自己定，可以係簽名，可以係蓋印，重點係有個確認動作，證明覆核員睇過自己嗰欄。冇確認動作嘅覆核員欄，寫得幾齊都只係一堆字，冇人為佢負責。
抽查名單欄點列，抽過邊啲先對得返
抽查名單欄記嘅，係呢次覆核抽中咗邊啲帳號。名單入面每一個帳號，都要用帳號編號嚟識別，編號寫齊，唔好只寫同事姓名。姓名可能撞名，編號先至係帳號嘅唯一身份，查返嗰陣憑編號先至唔會認錯帳號。
名單欄入冊嗰陣，要逐個帳號對返覆核當日抽出嚟嘅名單，抄寫嗰陣唔好憑印象，唔好跳過任何一個。抄漏一個，成份名單就唔齊全，日後有人話某個帳號明明有抽過，冊入面又搵唔到，就會出現各說各話。逐個對，係名單欄最基本嘅要求。
名單之外嘅帳號，唔好順手寫入名單欄。冇抽中就係冇抽中，寫入去會令人以為呢個帳號都經過覆核，結果同實際情況唔符。名單欄貴在準確，寧願名單短啲，都唔好將冇抽過嘅帳號寫成有抽過。
名單欄寫定之後，唔好直接喺名單欄塗改。如果之後發現名單有錯漏，應該留去更正嗰部分處理，寫明邊度改過，點解要改，咁名單欄原本嘅樣先至保留得住。直接塗改會令名單失去可信性，查冊嗰陣根本分唔清邊個版本先係真。
對照結果欄點記，啱定唔啱要寫到明
對照結果欄記嘅，係覆核結果同變更決定冊對唔對得上。每一個抽中嘅帳號，後面都要跟住一個對照結果，寫明一致定係有差異。結果寫得清楚，睇冊嘅人一眼就知邊啲帳號冇問題，邊啲帳號要留意，唔使再估。
對得上嘅帳號，寫法要明確寫出一致，唔好只打一個符號就算。符號人人解讀唔同，有人覺得符號代表一致，有人覺得只代表睇過，寫明一致兩個字先至冇歧義。寫法簡單直接，反而最穩陣。
對唔上嘅帳號，差異內容要寫清楚，寫明邊個位唔同，唔同在邊度。差異寫得含糊，日後跟返嗰陣，根本唔知當日發現過乜嘢問題，仲要重新再對一次先至搵得返。差異內容寫齊，成個對照結果先至有參考價值。
有啲帳號嘅對照結果可能暫時未定案，呢種情況都要寫低，寫明未定案，唔好勉強寫成一致或者寫成有差異。未定案就係未定案，欄入面如實寫，睇冊嘅人先至知呢個帳號仲有嘢未完，唔會誤以為已經處理好。
結論欄點落，成次覆核點總結
結論欄係成次覆核嘅總結，作用係用一段說話講清呢次覆核整體睇落係點。結論唔需要重複每一個帳號嘅對照結果，但要講到明整體結果係全部一致，定係有部分差異，定係有帳號未定案。結論寫得清楚，店長唔使逐欄睇晒都知大局。
結論一定要同對照結果欄一致，呢個係結論欄最重要嘅規矩。對照結果欄入面有差異，結論就唔可以寫成全部冇問題，兩邊講法唔同，冊嘅可信性即刻打折扣。落結論之前，對返一次對照結果欄，確認結論講嘅嘢同前面寫嘅嘢係同一回事。
結論嘅寫法要按實際情況嚟寫，全部一致就寫全部一致，有差異就寫有差異要留意，有未定案就寫有未定案。寫法唔好誇大，亦唔好淡化，誇大會令人白擔心，淡化會令人放鬆警覺。如實寫，先至係結論欄應有嘅樣子。
結論欄落好之後，要寫明邊個落結論，幾時落結論。落結論嘅人通常就係覆核員，日期寫明，成次覆核嘅時間線先至有埋尾。結論冇落名人同日期，日後問起邊個講過呢句結論，就冇人可以認返。
統一寫法點定，全冊睇落去似同一把尺
統一寫法嘅意思，係成本冊入面，同一樣嘢用同一個寫法。日期寫法要統一，唔好前面寫一種格式，後面又寫另一種格式，格式亂咗，查冊嗰陣好容易睇錯日子。開冊之前定好日期點寫，全冊跟住同一個格式寫。
帳號寫法都要統一，編號行先定係姓名行先，開冊之前定好，全冊照跟。寫法統一，睇冊嘅人唔使每頁重新適應，搵帳號嗰陣亦快好多。寫法唔統一，冊睇落去就會雜亂，查起上嚟仲要逐頁估。
結果用詞都要統一，一致、差異、未定案呢啲字眼，全冊只用同一個意思。唔好今日用一致代表冇問題，聽日又用一致代表睇過就算，用詞意思浮動，冊入面嘅結果就冇辦法準確解讀。用詞定好，寫嗰陣唔好自創其他講法。
新同事接手負責寫低嗰陣，開冊之前應該先睇一次寫法約定，知道日期點寫，帳號點寫，結果用詞點用。約定寫喺冊頭或者另外一張紙度，跟冊一齊放，新人唔使問人都可以跟到。約定冇寫低，個個憑自己習慣寫，統一寫法就只係空談。
寫錯點更正，留痕改先至可信
寫錯嘢係好平常嘅事，重點唔在於有冇寫錯，而在於點樣改。更正嘅做法，係將錯處用線劃走，保留原本寫錯嘅字跡，再喺旁邊寫返正確內容。原字跡留得住，邊個睇都知呢度改過，改過啲乜，唔會懷疑有人偷偷換咗內容。
每一次更正，都要寫低邊個改，幾時改，同埋點解要改。改嘅人寫明，改嘅日子寫明，改嘅原因寫明，呢三樣齊晒，成個更正先至講得清。原因唔寫，日後睇返會唔知點解當日要改，仲以為係有人隨意改動。
更正之後，負責寫低嘅同事應該請另一位同事睇一次更正嘅部分，確認更正無誤，改完嘅內容同實際情況相符。睇過嘅同事留低確認，成個更正就有兩個人睇過，可信性高好多。更正冇人覆過，錯上加錯都冇人知。
如果紀錄冊用電子方式保存，更正嘅做法都係同一個原則，就係舊版本要留底，新版本要註明改過邊度。舊版本刪咗，新版本又冇註明，查冊嗰陣就冇辦法知道邊度曾經改過。版本留底，改動有註明，電子冊先至同紙本冊一樣可信。
存放同檢索點安排，急住搵嗰陣唔使周圍問
存放位置要固定，而且全店相關同事都要知。位置定好之後，唔好今日放呢度，聽日又搬去嗰度，搬嚟搬去，急住搵嗰陣就冇人知本冊去咗邊。固定位置寫喺店內大家睇到嘅地方，邊個要搵都知去邊度搵。
檢索方法要簡單，憑覆核日期同冊名就可以搵返對應嗰本冊。冊脊或者冊面寫明覆核日期範圍，排架嗰陣按日期順序排，搵某次覆核嘅結果嗰陣，按日期行過去就搵到。檢索方法越簡單，查冊嗰陣就越少出錯。
冊被拎走去睇嗰陣，拎走嘅紀錄都要留低，寫明邊個拎走，幾時拎走，幾時還返。拎走冇紀錄，冊唔見咗都唔知邊個最後拎過，搵返都無從入手。拎走紀錄寫喺冊入面或者存放位置附近，大家跟住做就可以。
存放環境都要顧及，冊要放喺乾爽同安全嘅地方，唔好放喺容易沾水或者容易被人誤當廢紙處理嘅位置。環境顧得好，冊先至保存得耐，日後要翻查嗰陣，字跡仲清楚可讀。存放環境差，冊爛咗或者字跡化開，前面寫得幾齊都冇用。
保存點銜接，缺漏點補記
保存銜接嘅意思，係覆核紀錄冊嘅保存安排，要同變更決定冊嘅保存安排對得上。兩本冊講嘅係同一批帳號權限變更，一本記決定，一本記覆核結果，保存嗰陣應該一齊考慮，唔好一本仲留緊，另一本已經處理咗，到時要對返就對唔齊。保存安排定好之後，兩本冊嘅去留要同步睇，唔好各自為政。
缺漏補記嘅做法，係發現邊度漏寫嗰陣，即刻補返，補記嗰陣要註明補記日期同補記原因，寫明呢段內容係後補，唔係當日寫低。補記扮成當日寫低，會令時間線失真，日後查起上嚟會以為當日已經寫齊。後補就寫明後補，誠實註明，冊先至保持可信。
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覆核結果入冊做得好，重點係冊身份分得清，覆核員欄、抽查名單欄、對照結果欄、結論欄寫得齊，寫法統一，改錯留痕，放好搵得返，保存同變更決定冊銜接，漏寫如實補記，成次覆核先至算真正留低。
