《門市收銀系統用戶帳號交接覆核管理》
一、交接覆核係乜，邊個覆核
交接覆核係喺一次帳號交接完成之後，再由另一位同事獨立檢查成單交接有冇交齊同交啱，重點係判斷交接結果，而唔係再做一次交接動作，兩者職責要分得清清楚楚。
覆核人必須同交接雙方以及接手人完全分開，唔可以由交接參與者或者接手人兼任，否則就會變成自己檢查自己，覆核結果亦都失去獨立判斷嘅價值。
覆核判斷要憑三份證據：交接表、第一更紀錄同埋帳號即時狀態，三份齊晒先至可以開始判斷，缺咗任何一份，覆核人都應該先等證據補齊，唔好憑住部分資料作判斷。
第一更自查係接手人返第一更嗰陣自己對一次交接內容，覆核就係另一位獨立同事事後再對一次，兩個步驟角色唔同、時點唔同，唔可以互相代替，第一更自查嘅做法歸《門市收銀系統用戶帳號交接管理》嗰篇處理，本篇只講獨立覆核。
二、覆核幾時開始
覆核時機定喺交接手續已經完成，而且第一更紀錄亦都已經齊全之後，兩樣條件齊晒先至開始覆核，缺一不可，提早開始只會對住未齊全嘅資料判斷。
第一更紀錄之所以必要，係因為佢證明咗接手人已經喺實際更次入面用過交接返嚟嘅帳號同安排，覆核人對照嗰陣先至有實際運作嘅痕跡可以參考，而唔係只睇交接表入面寫咗乜嘢。
覆核人收到證據嗰陣，第一步係先點算三份證據齊唔齊，齊先進入逐項對照，唔齊就停低等齊先再開始，呢個停低嘅決定本身亦都應該留低文字，令之後嘅人知道覆核曾經因為證據未齊而未開始。
時機亦都唔適宜拖得太耐，拖耐咗帳號狀態可能已經再變，覆核人對照嗰陣就會對唔返交接嗰刻嘅狀態，所以店方要預先定好覆核應該喺邊個階段開始，唔好等到有空先至諗起要覆核。
三、覆核清單點列
覆核清單要按四類逐項列出：帳號本身、角色權限、未完成待辦同埋帳號狀態，四類分開列，覆核人先至唔會漏咗其中一類，亦都方便之後逐項搵返對應證據。
帳號一類要對邊啲帳號已經交出、邊啲帳號應該交出，逐個帳號勾對，唔好成批一次過算數，成批勾對好容易將個別帳號嘅差異埋沒喺整體無問題嘅印象入面。
角色一類要對每個帳號交接之後嘅角色係咪同交接表寫嘅一致，待辦一類要對未做完嘅事項有冇寫低承接安排同負責同事，狀態一類要對每個帳號而家處於邊種狀態，三類各自有唔同嘅對照重點，唔好混埋一齊判斷。
清單每一項都要註明對應邊份證據，覆核人完成一項，就要寫低係憑邊份證據確認，咁樣之後任何人翻查嗰陣，都可以順住清單搵返證據，唔會只見到一堆勾而唔知點解勾。
四、證據三方對照點做
三方對照嘅做法，係將同一事項喺交接表、第一更紀錄同帳號狀態三處一齊攞出嚟比較，三處內容一致先算對得上，任何一處唔同或者無提及，都唔可以當通過。
對照嗰陣要留意，三處寫法用字未必完全相同，覆核人要比較嘅係實質內容係咪一致，例如帳號名同角色係咪對得上，而唔係逐字逐句鬥字眼，字眼差異同實質差異要分開處理。
對照必須逐項進行，唔好憑整體印象判成單交接無問題，逐項對先至會發現個別帳號或者個別待辦嘅偏差，整體印象良好並唔代表每一項都無問題。
三方全部一致嘅項目先可以記為通過，其餘有差異嘅項目全部要記入差異清單，交畀分級嗰一步處理，覆核人唔好喺對照階段自行決定差異補唔補，補定重做要留待分級判斷。
五、差異點分級，結果只判三檔
覆核結果只判三檔：通過、補交同重做交接，差異分級就係決定落邊一檔嘅依據，分級標準要預先定好，唔好臨場憑感覺分，否則同一類差異喺唔同日子會有唔同結果。
三方對照完全無差異嘅交接，就判通過檔，代表成單交接齊全而且一致，覆核工作到呢度就完成判斷，剩低嘅只係將結果移交出去，唔需要再加任何附加條件。
輕微差異就判補交檔，例如個別資料欄位寫漏咗、寫法唔夠清楚，但帳號同角色本身並無錯誤，呢類差異補返齊資料就可以消除，唔需要推倒成單交接。
重大差異就判重做交接檔，例如帳號角色同交接表唔相符、待辦事項無人承接、帳號狀態同紀錄完全對唔上，呢類差異代表原交接本身有根本問題，單靠補一兩欄資料並唔能夠修補，必須成單重新交接。
六、補交點做
補交檔嘅意思，係原交接大致成立，只係個別資料未齊，覆核人要開列補交項目，每一項寫明欠咗乜嘢資料同埋由邊個負責補，項目寫得越具體，補交嗰陣就越唔會補錯方向。
補交範圍只限覆核嗰陣記低嘅差異項目，唔好喺補交階段加入新要求，新要求應該留待之後嘅安排處理，否則補交清單會越補越長，永遠都補唔完。
補交要喺店方預先定好嘅時限內完成，時限本身由店方按營運需要定立，唔係法例要求，逾期未齊嘅項目要重新判斷，唔好無限期等落去，否則成單覆核會長期懸空。
補交資料返嚟之後，覆核人要對住補交資料再覆核一次，確認差異已經消除先至可以改判通過，再覆核只針對補交項目，唔需要成單由頭對過，但改判之前必須有補交證據支持，唔好憑口頭匯報就改判。
七、重做交接點觸發
判咗重做交接檔，就代表原交接唔成立，要由交接雙方按既定交接安排重新做一次，唔好喺舊交接表度修修補補當完成，修補過嘅舊表並唔能夠代表一次新嘅交接。
觸發重做之後，覆核人要將重做原因同差異項目交代清楚，等重新交接嗰陣知道邊度出錯，避免同一個位再錯多次，原因寫得越具體，重新交接嗰陣就越容易避開舊問題。
重新交接完成之後，第一更紀錄亦都要重新產生，成套證據要重新齊晒，先至可以進入覆核，舊嘅第一更紀錄屬於舊交接，唔可以攞嚟支持新交接嘅覆核。
重做之後嘅覆核要由頭再做一次，三方對照同差異分級全部重新行一遍，唔可以用舊覆核結果直接套用落新交接，新交接有新證據，覆核判斷亦都要重新建立。
八、覆核結果點移交跟進
覆核結果出咗之後，覆核人要將結果同差異清單移交畀店內負責跟進嘅機制，等跟進嗰邊接手處理，呢篇只講移交呢一步，移交之後嘅跟進流程並唔喺呢篇範圍。
移交內容要包括覆核檔次、差異項目同埋三方對照情況，寫得清楚，跟進嗰邊先至唔使再返轉頭問覆核人攞資料，移交文件本身就應該足夠令跟進嗰邊明白要處理乜嘢。
移交嗰陣要留低交收痕跡，例如移交日期同接收同事，證明結果已經交出咗，責任已經由覆核轉到跟進，之後任何人問起結果去向，都可以憑交收痕跡搵到答案。
移交完成即係覆核工作結束，跟進之後點排先後、點追蹤、點結案，全部歸跟進機制處理，本篇唔會展開嗰啲流程，避免兩套制度寫埋同一樣嘢，令同事分唔清邊篇先係跟進指引。
九、落地檢查清單同聯絡
落地之前，店方可以用一張檢查清單逐項核對：覆核人係咪獨立於交接雙方同接手人、三份證據係咪齊晒、清單四類係咪逐項對過、三方對照係咪逐項做過、結果係咪只判三檔、移交係咪留低交收痕跡，任何一項未做到，都代表覆核安排仲未落地。
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交接覆核要由獨立覆核人做，三份證據齊晒先對得上，結果只判通過、補交或者重做交接，覆核完就將結果移交跟進機制。
