《門市收銀系統用戶帳號停用後覆核管理》

一、停用之後先開始：覆核睇乜嘢

呢篇由停用完成嗰一刻講起，睇嘅係停用之後仲有冇嘢留低。覆核嘅對象唔係停用嗰個決定本身，而係停用之後嘅實際狀態：權限仲喺唔喺度、共用部分清未清、排更入面仲有冇呢個名。將覆核範圍定喺停用之後，店長先唔會將覆核同其他帳號管理工作撈埋一齊。

覆核要答三條問題：第一，呢個帳號而家仲可唔可以喺任何位置發揮作用。第二，同一批共用安排入面，仲有冇屬於呢個人嘅部分未處理。第三，排更同日常運作入面，仲有冇用呢個名去安排工作。三條問題任何一條答唔到，都算覆核未完成。

覆核嘅價值在於補漏，唔在於重複一次停用動作。停用嗰下做得幾快都好，只要之後冇人獨立睇多次，殘留就會靜靜地留低。店內要將覆核視為停用流程嘅收尾部分，冇覆核結果，停用個案就唔算真正完結。

二、覆核清單點列先齊全

覆核清單要一次過列晒所有要睇嘅項目，覆核人照單逐項剔，唔好靠記憶隨意睇。清單第一組係權限殘留，第二組係共用帳號部分，第三組係排更殘留，第四組係覆核人獨立性確認，第五組係異常跟進狀態。分組列出嚟，覆核嗰陣就唔會漏咗成組。

清單上面每一項都要寫明點樣先算通過，例如權限殘留嗰項要寫明要對邊幾個位置，共用帳號嗰項要寫明要睇邊啲共用安排。只寫一個大標題而冇通過標準，兩個人覆核同一張單都會得出唔同結論。清單寫得越具體，覆核結果越可以比較。

清單本身要全店用同一版本，唔好各分店各自加減項目。版本固定之後，店長先可以比較唔同分店嘅覆核結果，睇下邊間店成日喺同一組項目出問題。清單有需要改動嗰陣，改動要全店同步，舊版本要收起，唔好新舊版本一齊喺枱面出現。

三、權限殘留點逐項對

權限殘留檢查要由帳號可以做到嘅事入手，逐項確認而家仲做唔做到。覆核人要按清單上面列出嘅功能位置逐個睇，唔好只睇帳號狀態嗰一行就當完成。狀態顯示停用，同實際上仲有冇殘留權限，係兩回事，一定要分開確認。

檢查嗰陣要特別留意間接入口，例如透過群組、透過共用安排、透過舊有授權關係而得到嘅權限。呢啲間接入口表面上唔係直接掛喺個人名下，但實際上仍然可以發揮作用。覆核人要將間接入口同直接權限一齊列入檢查範圍，漏咗間接入口就等於冇覆核過。

每一項檢查結果都要即場記低通過或者未通過，唔好等成張清單睇晒先憑印象補寫。未通過嘅項目要寫明喺邊度發現、屬於邊一類殘留，之後跟進嗰陣先唔使重新搵過。檢查結果即場寫低，覆核嘅可信程度先會高。

四、共用帳號殘留點處理

共用帳號嘅殘留同個人帳號唔同，問題在於一個帳號背後可能牽涉幾個人。覆核嗰陣要先確認呢個停用個案有冇牽涉共用安排，如果有，就要分開睇邊部分屬於離開嗰個人，邊部分屬於仲喺店內嘅其他人。分唔清楚就急住清理，好容易影響其他同事正常工作。

共用部分嘅覆核重點係切斷屬於離開者嘅連結，而唔係成個共用安排推倒重來。覆核人要確認離開者嗰部分已經唔再發揮作用，同時確認其他人嗰部分仍然正常運作。兩邊都要確認，淨係確認一邊，覆核結果就唔完整。

共用帳號殘留最容易被忽略嘅地方，係大家以為個人帳號停用咗，共用部分就會自動跟住失效。覆核清單上面要將共用部分獨立列為一組，逼覆核人主動去睇，唔好靠假定。主動睇過先算數，冇睇過就唔可以寫通過。

五、排更殘留點清理

排更殘留講嘅係未來嘅更表入面，仲有冇用停用帳號持有人嘅名去安排工作。覆核人要睇埋未到嘅更期，唔好只睇已經過去嗰段時間。未來更表入面仲有呢個名，嗰日返工嗰陣就會出現混亂，邊個頂替、邊個負責都講唔清楚。

排更殘留清理要分兩步：第一步係將未來更表入面屬於呢個人嘅安排抽出嚟，第二步係確認抽出之後嘅空缺已經有人補上。只抽走而冇補人，嗰更就會出現人手空缺。覆核要睇埋補人結果，唔好只睇抽走動作。

排更殘留亦包括以呢個人名義預留嘅特別安排，例如指定負責嘅時段或者指定處理嘅工作類別。呢啲安排唔一定出現喺主更表上面，可能出現喺分店內部嘅臨時安排入面。覆核人要問埋分店負責人，確認臨時安排入面仲有冇呢個名。

六、覆核人點樣保持獨立

覆核人獨立性嘅意思，係覆核嗰個人唔可以係經手停用嗰個人。自己經手、自己覆核，殘留好容易因為慣性而睇漏。店內要定明覆核人選任原則：覆核人同停用個案冇直接經手關係，先可以開始覆核。

獨立性仲要睇覆核人同持有人之間嘅關係，例如覆核人係咪持有人嘅直屬上司或者同一組嘅緊密同事。關係太近，覆核嗰陣可能會下意識放鬆標準。店長安排覆核人嗰陣，要避開呢類關係，寧可搵另一間分店嘅同事交叉覆核。

獨立性要留低可核查嘅安排，例如覆核人邊個、點樣選出嚟、點解選呢個人。安排寫得清楚，日後有人質疑覆核結果，店長可以即刻講得出覆核人點樣獨立。獨立性唔係口頭講講，而係安排上面睇得到。

七、覆核週期點樣定

覆核週期講嘅係停用個案要隔幾耐再覆核一次，唔係帳號日常管理嘅節奏。第一輪覆核喺停用完成之後盡快做，之後要按風險定第二輪同第三輪嘅時間。風險較高嘅個案，間隔要短啲；風險較低嘅個案，間隔可以長啲，但唔可以完全唔做後續覆核。

週期定法要全店一致，唔好由覆核人自己隨意決定幾時再睇。店內可以按個案類型分級，每一級對應一個固定間隔，覆核人照級別行事。級別同間隔寫入覆核安排入面，店長先可以追蹤邊啲個案到期未覆核。

週期到咗而覆核未做，店長要收到提示，唔好等有人記起先做。提示可以係定期對錶嘅一部分，每次對錶睇下邊啲個案到期。到期未覆核嘅個案要列入待辦，直到覆核完成先可以消除，唔好因為忙就無聲無息拖過。

八、異常點跟進到收尾

異常指嘅係覆核嗰陣發現嘅殘留、未清理嘅共用部分、排更入面仲有嘅名，或者其他同預期狀態唔一致嘅地方。發現異常嗰刻，覆核人要即刻將異常內容寫低，包括喺邊個位置發現、屬於邊類問題、影響範圍有幾大。寫得越具體，跟進嗰個人越唔使重新搵過。

跟進要指定負責人同完成時間，唔好只寫低異常就當處理咗。負責人要確認異常已經消除，而唔係只確認已經睇過。消除確認要由覆核人或者另一位獨立同事再睇一次，確認殘留真係唔存在，先可以將異常標示為完成。

異常跟進到收尾嘅標準，係覆核清單上面所有異常項目都有消除確認，冇任何一項停留喺待處理狀態。跟進期間如果發現新異常，要即刻加落跟進清單，唔好等下一輪覆核先講。異常清單清晒，個案先算真正收尾。

九、覆核結果點保存同落地安排

覆核結果保存方式要固定：結果放喺邊個位置、用邊種形式保存、邊個可以攞返嚟睇，全部要事前定好。保存位置固定，下一輪覆核嗰陣先可以即刻攞返上一輪結果嚟對照，睇下之前嘅殘留係咪真係已經消除。保存方式年年唔同，舊結果就好難再搵返。

保存內容要包括覆核清單上面每一項嘅結果、異常跟進嘅消除確認，以及覆核人獨立性嘅安排。內容齊全，店長先可以由保存嘅結果重建返成個覆核過程，知道邊個覆核、睇過邊啲、發現過乜嘢、點樣消除。內容缺一截，保存就失去意義。

POSKing「POS 系統＋收銀鏡頭套裝」HK$4,950 一次性買斷免月費，免月費年費（來源：根據本系列既定實價，查閱日期：2026-10-22）。覆核嗰陣，POS 記錄只用嚟睇付款方式點分類，之後對數另外再做。八達通嗰筆錢，係由店內嘅八達通機嗰邊處理。其餘渠道亦各自獨立，例如先講 KPay，YedPay 亦一樣，兩者都唔經 POS 收款，記錄同收款要分開睇。

查詢請用下列方式聯絡 POSKing 團隊。電話／WhatsApp：+852 2186 8010。地址：新界沙田石門安麗街18號達利廣場1209室。營業時間：每日 12:00–19:00。