《門市收銀找續托盤消毒檢查覆核異常跟進覆核紀錄覆核管理》
呢篇只覆核一本冊，鏈路要先講清
呢篇只做一件事，就係覆核 post-675 嗰本覆核紀錄冊，睇佢記唔記得齊、寫得啱唔啱。呢篇唔會再評一次跟進工作做得好唔好，亦唔會將一次新嘅覆核寫入冊。字序好重要：紀錄覆核係對住一本已經寫好嘅冊去檢查，覆核紀錄係將覆核結果寫落冊，兩者方向啱啱調轉，撈亂咗成篇就會評錯對象。
成條鏈係咁行：由 post-663 開始行跟進，post-667 將跟進過程寫入冊，post-671 企喺覆核員角度睇跟進交代齊唔齊，post-675 將 post-671 嗰次覆核記入冊，嚟到 post-679，先至係對住 post-675 呢本冊做檢查。每一環對象都唔同，上一環做完先有下一環要睇嘅嘢，跳過中間任何一環，覆核嗰陣就會對唔返源頭。
行邊條鏈要講明：呢條鏈行 post-663 嗰邊，即係覆核結論留低嘅未完事項先至開始跟進，唔行 post-651 嗰邊。Post-651 係檢查層嘅跟進，人口來源係檢查嗰陣發現嘅問題，同覆核鏈嘅人口來源根本唔同。見到檢查異常跟進呢幾個字，要即刻睇下前面有冇覆核兩個字，有先係呢條鏈，冇就係另一條線，唔好憑印象歸埋一齊。
分工點名講清楚：跟進點行睇 post-663，跟進點入冊睇 post-667，覆核跟進齊唔齊睇 post-671，覆核工作點入冊睇 post-675，至於最早嗰層覆核本身同佢嘅結果點入冊，就分別睇 post-655 同 post-659。679 唔會重講呢啲環節點做，只會問 post-675 呢本冊有冇忠實記低 post-671 嗰次覆核，記漏咗或者記錯咗，就係 679 要指出嘅缺口。
拎起本冊先對冊面身份
拎起本冊第一件事唔係即刻睇內容，而係對冊面身份：冊名係咪寫明呢本係覆核紀錄冊，屬於邊間門市，開冊嗰段時間係幾時到幾時，保管崗位寫咗未。冊面身份對唔啱，之後所有判斷都可能入錯本冊，睇落好認真，其實係睇緊另一段時間或者另一類工作嘅紀錄。
托盤消毒檢查呢個對象要喺冊面睇得返：唔好只寫一個籠統名，令到人分唔清呢本冊管嘅係覆核工作，定係跟進過程，定係檢查本身。冊脊同頭頁寫法要一致，翻開頭頁就知呢本冊對應邊次覆核工作，唔使靠估或者靠問先至搵得返。
頁次連續都係冊面身份嘅一部分：頁碼有冇跳號，有冇重複，有冇成頁唔見咗。頁次一斷，之後追溯嗰陣就會懷疑中間係咪漏咗一項覆核，定係只係釘裝嗰陣甩咗一頁。覆核嗰陣見到頁次唔連續，要即刻記低做缺口，唔好當冇事發生過咁繼續睇落去。
保管崗位同借閱安排都要喺覆核範圍入面：本冊平時放喺邊個固定位置，邊個崗位負責保管，借出去有冇登記。如果本冊跟住某個人走，嗰個人一休假，本冊就等於暫時搵唔返，覆核工作本身都做唔到，呢種情況本身已經係一個要寫入結論嘅缺口。
編號對唔對係第一道關
編號係追溯嘅主線：每一項覆核編號隔離，最好並排寫住對應嘅跟進編號，等人能夠沿住覆核編號搵返跟進編號，再搵返原本嗰項覆核事項。編號並排唔係為咗好睇，而係為咗條線唔會喺中途斷開，斷開咗就等於嗰項覆核工作喺冊入面搵唔返源頭。
編號寫法全店要同一套：字母放喺邊，符號用邊款，空格點樣用，成間門市講好就唔好中途轉款。中途轉款嗰陣，舊編號同新編號睇落似兩套系統，跨冊追溯嗰陣就要逐項估，時間一耐就冇人肯認真翻查，本冊嘅作用就會慢慢流失。
對唔上編號嗰陣，覆核員唔好自己估一個編號填落去頂住先。正確做法係搵返跟進嗰本冊對返，確認咗正確對應關係之後，先至將錯配情況寫入覆核結論，留返俾負責同事去補冊。估出嚟嘅編號就算啱彩，都係一個冇根據嘅紀錄，之後有人跟住呢個編號去搵嘢，只會越搵越亂。
編號重用同編號對錯都要分開記：重用即係同一個編號出現喺兩項唔同嘅覆核工作上面，對錯即係覆核編號同跟進編號根本唔係同一件事。兩種情況表面都係編號有問題，但背後原因唔同，補救方法都唔同，覆核結論入面分開寫，負責同事先至知邊度要改，邊度要重新對返。
寫法同時間標記要全冊一致
寫法要短句白話：每項寫得短，意思寫得直白，唔同人寫出嚟都要讀得明。每項覆核事項點寫，要跟返 post-671 嗰次覆核本身嘅寫法，落冊嗰陣用咗另一套字眼，外表睇落就似多咗一項或者少咗一項，之後翻查嗰陣就會以為數目唔啱。
時間要分開寫：覆核完成嗰個時間同入冊嗰個時間，係兩個唔同嘅時間點，唔好合併寫成一個含糊嘅時間。兩個時間分開，遲入冊呢件事先至睇得出，合併寫法會將遲入冊掩蓋咗，睇落似準時記低，其實中間已經隔咗一段時間。
年月日同上下晝嘅次序，全冊要固定用同一套寫法。時間標記一亂，排次序嗰陣就會好易出錯，跨日交接嗰陣更加明顯：前一日夜晚完成嘅覆核，寫到似第二朝先至完成，成條時間線就會移位，之後有人想按時間搵返某項覆核，就會搵錯位置。
字跡同格式都係覆核範圍：字寫得潦草到認唔到，或者同一欄位有時寫全名有時寫簡稱，查冊嗰陣就要逐格估。覆核唔係要挑剔書法，而係要確保本冊喺幾個月之後，換咗另一個同事嚟翻查，都可以唔使問人就睇得明每項寫緊乜。
寫錯同漏寫都要留痕處理
寫錯嘢嗰陣，原句要留返喺度，旁邊加返個更正註記，講清楚錯喺邊、改咗做乜、邊位同事出手改、幾時改，點解要改用一句簡單說話交代埋。原句留返先至睇得出曾經錯過，成句抹走再寫過，表面好乾淨，實際係將錯誤痕跡一齊抹走，本冊嘅可信程度就會打折扣。
有成項漏寫，就喺察覺嗰日嘅入冊位置補返，標明屬於事後補記，原本應記嘅日子同真正補寫嘅日子各自寫明。塞返去原本嗰頁扮一早寫好，會令頁面次序亂晒，仲會令補記嘅提示作用消失，之後翻查嗰陣根本分唔清邊啲係當日記低，邊啲係後來補返。
更正同補寫都唔可以改變原本 post-671 嗰次覆核工作嘅內容：入冊呢本冊只係記低覆核發生過，同埋點樣對應返跟進編號，唔係一個可以事後改寫覆核判斷嘅地方。覆核員喺 679 度見到冊面有問題，只可以將問題寫入覆核結論，唔可以直接喺冊面幫手改返啱，改冊同評冊係兩回事，角色一亂，邊個改過乜就再也講唔清。
更正註記本身都要覆核：註記有冇寫明改動原因，有冇簽名或者崗位，有冇時間，缺一項都算唔齊全。好多時冊面正文睇落冇問題，問題反而喺更正嗰欄：改咗嘢但冇交代點解改，咁樣嘅更正同冇留痕嘅塗改，喺可信程度上面其實差唔多。
存放同搵返本冊嘅方法
存放位置要固定：本冊平時放喺邊，成間門市講好就唔好成日搬，借閱嗰陣要登記邊位同事借走、借走嗰日係幾時、幾時交返。固定位置加借閱登記，先至可以做到想翻查嗰陣即刻搵得返，唔使靠問邊個最後拎過本冊，或者逐個櫃逐格搵。
檢索方法要由編號入手：先用覆核編號搵到嗰項，再對返隔離嘅跟進編號，成條線先至完整。如果本冊只係按時間排，冇編號索引，搵某項覆核嗰陣就要逐頁翻，時間一耐，翻查成本高到冇人願意做，本冊就只會越積越厚，越嚟越少人睇。
紙本同電子備份邊個係正本，一定要講明：檔名要對得上冊面資訊，例如門市名同冊編號都要喺檔名睇得返。紙本改咗一處，電子版改咗另一處，兩個版本唔同步，之後對返嗰陣就唔知應該信邊個，咁樣嘅備份唔單止幫唔到手，仲會喺對數嗰陣製造多一個版本爭議。
電子備份覆核嗰陣，要睇備份檔案係咪齊全，檔名係咪對得上冊面，紙本同電子版內容係咪一致。備份只係幫手，唔可以代替正本冊面嘅檢查：電子版睇落整齊，但紙本有更正註記而電子版冇更新，咁樣嘅不一致本身就係覆核要指出嘅缺口，唔好因為電子版好睇就當紙本都冇問題。
換冊同冊尾收口點樣覆核
舊冊換新冊嗰陣，舊冊最後一個覆核編號同新冊第一個編號要接得上，唔斷亦唔重複。交接註記要貼喺新冊頭頁，舊冊尾頁亦要留返同樣字句，兩邊對得上先算交接完成，淨係得一邊有註記，另一邊冇，之後就好難證明換冊嗰陣有冇漏咗未完結嘅項目。
換冊嗰陣寫法、時間標記同更正方法，全部要跟返舊冊同一套，唔好趁換冊嗰陣順手轉款。轉款嗰下睇落係小事，但新冊用新寫法、舊冊用舊寫法，跨冊追溯嗰陣就要同時識兩套寫法，查冊成本即刻高一截，仲好易將寫法唔同誤會成內容唔同。
舊冊擺放位置要固定喺舊冊位，唔好同新冊擺埋一齊。擺埋一齊嗰陣，急住搵嘢嗰陣好易拎錯本，將舊冊嘅紀錄當成新冊嘅最新狀態，或者將新項目誤寫入已經封存嘅舊冊，封存咗嘅冊再被寫入，冊尾收口嗰陣嘅狀態就再也對唔返。
冊尾收口要覆核：收口嗰陣有冇講明呢段期間入冊到邊個編號為止，邊啲準時入冊，邊啲屬於後補。收口之後，舊頁唔可以再直接改，有錯漏只可以用更正註記或者補記處理。覆核嗰陣見到收口之後舊頁仲有直接改動嘅痕跡，嗰個就係一個明確嘅缺口，唔使再拗係咪手誤。
抽查點樣揀同結論點樣寫
抽查覆蓋要夠闊：已完成、進行中、逾期未完、跨班交接中嘅項目都要有，唔好只抽嗰啲已經結案、寫得靚嘅項目。只抽靚單，覆核結論就會偏向樂觀，真正有問題嘅項目反而冇入到抽查名冊，覆核做完都等於冇睇過最需要睇嘅部分。
抽查名冊定好之後，中途唔好隨意換走難對嘅個案：難對先至更加要對，換走難對嘅個案等於將覆核範圍縮窄到只剩容易嘅部分。覆核員如果覺得某項特別難對，應該記低難喺邊，唔係靜靜哋換走佢，換走咗，之後就冇人會再記得嗰項曾經難對過。
事實同判斷要分開寫：邊項編號錯配、邊項時間合併寫、邊項補記冇標明，呢啲係事實；本冊追唔追得返、整體可信程度去到邊，呢啲係判斷。事實同判斷混埋寫，負責同事就算想認同事實，都會因為唔同意判斷而起成段反駁，覆核結論就變成拗邊個啱，而唔係邊度要補。
憑證嗰環都要分清：收銀系統嗰邊只留低客人用邊種方式畀錢、歸入邊個類別同收檔對數，真正收錢嗰步要靠店入面另外嘅付款器材去完成，系統入面嘅紀錄唔可以當成已經收到錢嘅憑證。覆核結論入面將呢個分界寫清楚，之後對數嗰陣先至唔會將系統紀錄同實際收款撈埋一齊。
缺口補返之後先算完成
覆核結論寫出缺口之後，唔係寫完就算，要交到具體負責同事手上，講明邊項要補記、邊項要加更正註記、邊項要喺換冊嗰陣承接。下一輪覆核嗰陣要對返上一輪指出嘅缺口睇下跟進成點，改善做到先算有效，同一類缺口再出現就代表改善未對準原因，要再諗過另一種做法。
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覆核一本紀錄冊，問嘅係記得齊唔齊、對唔對得返，唔係再評一次工作做得好唔好。
